FAQ

ERROS NA APROVAÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS

Nota com situação aberta, ao enviar para aprovação retorna com mensagem “Erro no Método”.

1. Se você estava utilizando a aprovação normalmente e ocorre esta mensagem, verificar a validade do certificado digital. Quando o certificado vence retorna esta mensagem. Neste caso a empresa deverá providenciar novo certificado e atualizar no sistema. Acessar: Comercial /Nota Fiscal - Eletrônica /Atualização do Certificado Digital no servidor
2. Se for o primeiro envio de nota pelo sistema ou se você atualizou o certificado digital recentemente é só enviar a nota novamente para aprovação.
3. Caso não se enquadre nas hipóteses acima verificar a disponibilidade do SEFAZ para o Estado.
4. Se persistir a mensagem entre em contato com o suporte

204 - Rejeição: Duplicidade de NF-e

A rejeição ocorre quando uma NF-e é emitida com o mesmo número ou Chave de Acesso de uma NF-e já autorizada. Faça a confirmação se já tem NFe emitida com a mesma numeração ou com a mesma chave de acesso.

Verifique o próximo número a ser utilizado. Confira a próxima numeração nas configurações do sistema. No campo “numero_nota8”, insira a numeração correta que o sistema precisa utilizar.

Acessar: Adm. de Sistemas / Configuração do Sistema / Números gerais

 

205 - Rejeição: NF-e está denegada na base de dados do SEFAZ

Uma nota fiscal denegada é aquela que foi registrada no sistema da SEFAZ, mas não tem valor fiscal. Isso ocorre quando a SEFAZ identifica alguma irregularidade por parte do emitente ou do destinatário e barra a nota. A nota não pode ser corrigida ou cancelada e o seu número é inutilizado. A denegação da nota fiscal se dá quando a Inscrição Estadual de uma das partes está suspensa, cancelada, baixada ou em processo de baixa ou quando os dados estão desatualizados.

 

206 - Rejeição: NF-e já está inutilizada na base de dados do SEFAZ

Foi reutilizada a numeração de uma faixa numérica que já havia sido inutilizada na emissão de uma NF-e. Não é possível reutilizar uma numeração inutilizada. Deve-se, nessa situação, emitir a NF-e com uma nova numeração, ainda não utilizada.

Este erro irá retornar caso tente aprovar ou mesmo inutilizar uma NF-e com uma numeração já inutilizada.

1. Através da chave de acesso fazer a consulta no portal SEFAZ para verificar a situação da NF-e.
2. Consultar as numerações já inutilizadas de NF-es do emitente no portal SEFAZ, através do link abaixo.
   1. Para consultar NF-e inutilizada no SEFAZ (modelo 55), acessar link abaixo:

https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=inutilizacao&tipoConteudo=nDmpH/MjKrg=

1. 2. Para consultar NFC-e inutilizadas no Estado do Paraná (modelo 65), acessar link abaixo:

https://sped.fazenda.pr.gov.br/NFCe/webservices/sped/nfce/inutilizada

3. Devido a problemas de comunicação (instabilidade de internet) pode ocorrer que a NF-e seja inutilizada no SEFAZ, mas não atualiza a informação no sistema X-ERP.
   1. Neste caso, verificar se o protocolo na NF-e no sistema X-ERP é o mesmo que está no SEFAZ. Ajustar o número do protocolo de autorização na NF-e e reenviar para o SEFAZ. Se não atualizar a situação da NF-e, abrir chamado para ajustar pela base de dados.

 

207 - Rejeição: CNPJ do emitente inválido

1. Se for emitida uma NF-e ou NFC-e com CNPJ do Emitente com zeros, nulo ou DV inválido irá gerar a rejeição.

 

2. Verificar se o cadastro do emitente no sistema está preenchido corretamente.

 

1. 1. Acessar Cadastros  /  Tabelas - Contábil /   Empresa - Dados Iniciais

 

 

208 - Rejeição: CNPJ do destinatário inválido

A rejeição 208 ocorre quando o CNPJ do destinatário é informado incorretamente, ou quando o número de dígitos é diferente de 14 ou o número verificador está incorreto. Deve-se alterar o CNPJ do destinatário.

Verificar o cadastro do cliente. Acessar:

Comercial / Faturamento / Clientes

Não havendo nenhum problema com o CNPJ, ou seja, número validado, verificar diretamente com seu cliente.

209 - Rejeição: IE do emitente inválida

 Indica que a Inscrição Estadual (IE) do emissor informada na NF-e, MDF-e ou CT-e não é válida.

Emitente é a empresa onde está sendo emitida/gerada a NFe. Neste caso buscar no Sintegra ou solicitar ao usuário os dados corretos da IE e após acessar o cadastro da empresa e informar o IE correta.

Cadastros / Tabelas - Contábil / Empresa - Dados Iniciais

210 - Rejeição: IE do destinatário inválida

Indica que a Inscrição Estadual (IE) do destinatário informada está inválida.

Destinatário é o destino final da NFe, o cliente. Neste caso buscar no Sintegra ou solicitar ao usuário que verifique junto ao seu cliente os dados corretos da IE. Depois acessar o cadastro do cliente e inserir a IE correta.

211 - Rejeição: IE do substituto inválida

IE do substituto inválida ocorre quando a Inscrição Estadual do Substituto Tributário (IEST) informada em uma NF-e é considerada inválida pela SEFAZ.

O substituto tributário é a empresa responsável pelo recolhimento do ICMS em operações onde a responsabilidade é transferida para outra empresa. A IEST é o número de identificação dessa empresa junto à SEFAZ do seu estado.

Consulte a IEST correta no sistema SINTEGRA ou Cadastro Centralizado de Contribuintes (CCC) e faça o ajuste no cadastro do cliente.

Reenvie a NFe para aprovação do SEFAZ.

212 - Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento

Significa que a data e hora de emissão do documento fiscal (NF-e, CT-e, etc.) foi informada como sendo posterior à data e hora em que a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) recebeu o documento.

Acessar o documento (NF-e, CT-e, etc) corrija a data para a data do dia e reenvie o documento para a aprovação do SEFAZ.

É importante ressaltar que a SEFAZ tolera uma pequena diferença de tempo (normalmente alguns minutos) entre a data/hora de emissão e a data/hora de recebimeNFnto do documento. No entanto, se a diferença for muito grande, o documento será rejeitado com o erro 212. 

NFe modelo 55 pode ter data de até 10 dias anterior a data de envio para aprovação.

NFe modelo 65 tem q ser enviada com data do mesmo dia do envio para aprovação.

213 - Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital

Significa que o CNPJ utilizado para emitir a nota fiscal eletrônica (NF-e) não coincide com o CNPJ cadastrado no certificado digital usado para assinar essa nota.

Neste caso solicitar ao usuário o certificado digital correto da empresa onde a NFe está sendo emitida e fazer a atualização no sistema X-ERP.

Acessar: Comercial / Nota Fiscal - Eletrônica / Atualização do Certificado Digital no Servidor

214 - Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido.

O erro 214, "Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido", ocorre quando o arquivo XML da nota fiscal eletrônica (NF-e) ou conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) excede o tamanho máximo permitido pela SEFAZ. Isso geralmente acontece com notas fiscais que possuem muitos itens ou informações adicionais detalhadas. O limite estabelecido pela SEFAZ, geralmente 500 KB para NF-e e CT-e.

Se a nota tiver muitos itens, divida-a em duas ou mais notas, cada uma com um número de itens menor.

215 - Rejeição: Falha no schema XML - Rejeição: Falha no esquema XML 

Significa que o arquivo XML da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) não está seguindo o layout definido pelo schema XML da SEFAZ. Isso pode acontecer devido a diversos motivos, como erros na estrutura do XML, caracteres especiais, campos preenchidos incorretamente ou tamanho excedido. 

Nestes casos como o erro é muito genérico, o ideal é fazer a validação do XML.

217 - Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ

Significa que a nota fiscal não foi encontrada na base de dados da Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Isso pode acontecer por diversos motivos, como a nota não ter sido autorizada, a consulta ter sido feita no ambiente errado (homologação/produção) ou problemas na comunicação com a SEFAZ.

 

218 - Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]

O erro SEFAZ 218 ocorre quando você tenta reenviar uma NF-e que já foi cancelada, seja por erro no sistema ou por necessidade do emissor. 

Em alguns casos, a rejeição pode ser causada por problemas de comunicação com a SEFAZ, onde a informação do cancelamento pode não ter sido atualizada corretamente no sistema. Nestes casos pegar o numero do recibo da aprovação e informar na NFe e tentar atualizar junto ao SEFAZ. Caso não atualize a situação da NFe no sistema, abrir chamado para que seja ajustada a situação da NFe pela base de dados.

 

219 - Rejeição: Circulação da NF-e verificada

Significa que o usuário está tentando cancelar uma nota fiscal eletrônica (NF-e) que já foi utilizada em uma passagem por uma barreira fiscal, ou seja, a mercadoria já está em circulação. Isso impede o cancelamento da NF-e, pois a SEFAZ registrou o evento de passagem da mercadoria. 

 

220 - Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente

Essa rejeição ocorre quando o CNPJ do destinatário da nota é o mesmo do CNPJ do emitente, o que não é permitido em NFC-e. Neste caso ajustar os dados do cliente na NFe ou inutilizar a mesma.

 

 

221 - Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário

Este erro ocorre quando o usuário tentar cancelar uma NFe onde o dentinário da nota fiscal eletrônica já manifestou o recebimento da NF-e. A manifestação do recebimento impossibilita o cancelamento da NFe pelo emitente. Para resolver, o destinatário precisa registrar um evento de "Operação não Realizada" ou "Desconhecimento da Operação" sobre a nota fiscal, permitindo que o emitente realize o cancelamento posteriormente.

 

222 - Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado

Este erro ocorre quando o protocolo de autorização de uso informado no evento de cancelamento de uma NF-e difere do protocolo cadastrado na SEFAZ.

Acesse a nota fiscal original e localize o protocolo de autorização. Ele geralmente está no campo "nProt".

No sistema Xerp esta informação está no bloco Dados da Autorização do SEFAZ, campo Protocolo Emissão.

Confira o protocolo informado no evento de cancelamento (também no campo "nProt"). Eles devem ser idênticos.

Ao solicitar o cancelamento o sistema X-ERP já traz a informação do protocolo salvo na NFe. Portanto, este campo não deve ser alterado na NFe ou ao solicitar o cancelamento.

Em alguns casos, problemas com o certificado digital também podem causar essa rejeição. Verifique se o seu certificado está válido e atualizado. 

Essa rejeição também pode ocorrer em casos de instabilidade da SEFAZ. Tente reenviar a nota fiscal mais tarde. 

 

223 - Rejeição: CNPJ/CPF do transmissor do lote difere do CNPJ/CPF do transmissor da consulta

224 - Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final

225 - Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe 

Nestes casos como o erro é muito genérico, o ideal é fazer a validação do XML.

 

 

225 - Rejeição: Falha no Schema XML da NFe The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:xEnder' element is invalid - The value 'AV PERIMETRAL NORTE, 4013 - QUADRA02 LOTE 09 GALPAO01 SALA 02' is invalid according to its datatype 'String' - The actual length is greater than the MaxLength value.

Ao fazer a validação identificado erro no cadastro da transportadora. Campo complemento com mais caractere que o permitido. Acessar cadastro de fornecedores e corrigir o ajustar o campo complemento.

 

225 - Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe - Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/transp/veicTransp/placa/) 

Neste caso o erro está em relação a placa do veículo na aba dados de entrega. Acessar a nota fiscal, aba dados de entrega e corrigir a placa do veículo.

 

225 - Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe - Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/pag/detPag/tPag/) 

A última informação da mensagem de erro nos mostra qual o campo que tem algum erro. Neste caso “tPag”, ou seja, tipo de pagamento.

Não foi informado o campo Forma de Pagamento NF-eC no tipo de documento. Acessar tipo de documento e preencher o campo Forma de Pagamento NF-eC de acordo com o tipo de documento que está sendo cadastrado.

 

225 - Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe - Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe (Elemento: enviNFe/NFe[1]/infNFe/infAdic/infCpl/) 

 

A última informação da mensagem de erro nos mostra qual o campo que tem algum erro. Neste caso “infCpl”, ou seja, informações complementares.

Na nota fiscal refere-se ao campo Descrição Complementar na Nota Fiscal. Algum caractere inserido no campo não aceito pelo SEFAZ, ou algum espaçamento que preciso ser deletado. Recomendamos nunca copiar informações de alguma outra tela e colar neste espaço pois você pode colar caracteres não aceitos pelo SEFAZ, mesmo que você não o esteja vendo.

 

225 - Rejeicao: Falha no Schema XML da NFe The 'http://www.portalfiscal.inf.br/nfe:natOp' element is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.

226 - Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora

227 - Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital

228 - Rejeição: Data de Emissão muito atrasada

229 - Rejeição: IE do emitente não informada

230 - Rejeição: IE do emitente não cadastrada

231 - Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ

232 - Rejeição: IE do destinatário não informada

233 - Rejeição: IE do destinatário não cadastrada

234 - Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ

235 - Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida-Inscrição SUFRAMA invalida 

Código Suframa informado no Cadastro do Cliente inválido. Acessar o cadastro de cliente e corrigir.

236 - Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido

237 - Rejeição: CPF do destinatário inválido

239 - Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004)

 

305 -- -Destinatário bloqueado na UF 

O erro 305 na Sefaz ocorre quando a situação do destinatário da nota fiscal estiver constando como status bloqueado. O emitente de uma NF-e rejeitada pelo código de retorno 305 nada pode fazer para corrigir a situação. O destinatário da NF-e deve regularizar sua situação cadastral junto a Sefaz, somente após isso será possível emitir notas fiscais para tal destinatário.

Assim que cliente informar os dados corretos, ajustar o cadastro do cliente e poderá reenviar a nota para aprovação.

 

306 -- -Rejeição: IE do Destinatário não está ativa na UF 

Inscrição estadual informada no cadastro do cliente não está ativa ou está incorreta.

Verificar no Sintegra ou com o cliente, ajustar o cadastro do cliente, repassar os itens na nota, salvar a alteração e depois reenviar para a aprovação.

 

486 -- -Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal - Caso não possua informar o CNPJ da SEFAZ Bahia 13.937.073/0001-56 (validação a partir de 01/01/2016). 

Para empresas da Bahia se faz necessário informar os dados do contador no cadastro da empresa (cad_empresa_inicial.php) ou então informar como “Cód.Fornecedor Contabilista” o SEFAZ Bahia

487 - Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ. Favor utilizar o CNPJ da SEFAZ 13.937.073/0001-56. Válida a partir de 01/01/2016. 

Cadastrar o escritório contábil e contador responsável no “cad_empresa_inicial”, bloco dados do contador ou informar a secretaria da fazenda como no caso da Bahia – Bahia Secretaria da Fazenda... Deve estar cadastrado como fornecedor.

 

521 - Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS

A nota está sendo emitida como operação interna (dentro do mesmo estado), mas o emitente e o destinatário estão em estados diferentes. 

1. Confirme se o endereço e o estado do destinatário estão corretos.
2. Se for uma operação interna, dentro do mesmo estado, o CFOP deve iniciar com 5 para uma NF de saída e com 1 para uma NF de entrada.
3. Se for uma operação interestadual, Estados diferentes, o CFOP deve iniciar com 6 para uma NF de saída e com 2 para uma NF de entrada.
4. Após confirmar o endereço do cliente, acesse a NFe e clique no campo qtde e demais campos subsequentes para que o sistema recalcule e corrija as informações.
5. Isso pode ocorrer em empresas que geram o pedido em uma empresa num determinado Estado e depois fazem o faturamento, a emissão da NFe, por outra empresa em outro Estado. Nestes casos sempre será necessário repassar nos itens da nota para corrigir os dados.

529 - Rejeição: NCM de informação obrigatória para produto tributado pelo IPI-Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

Verificar se o NCM foi informado na nota está cadastrado corretamente e se o produto tem tributação de IPI

Se o cliente é Isento de IE, o CST deve ser 000, 100, 200 (primeiro dígito refere-se a origem da mercadoria e os dois últimos a situação tributária)

Verificar também o cadastro do cliente, campo Tipo de Regime Fiscal – ICMS, se está cadastrado corretamente.

 

546 - Rejeição: Erro na Chave de Acesso – Campo Id – falta a literal NFe-NF-e de devolucao com valor do ICMS superior a NF-e devolvida [vICMS informado: 277.24, vICMS Referenciado: 0.00] 

Esse erro indica que, as informações referentes a tributação de ICMS preenchida na nota de devolução difere da nota fiscal referenciada.

Verificar a sua nota de entrada, se teve ou não tributação de ICMS, qual o CST e CFOP. Estando com estas informações em mãos é só ajustar a nota de devolução.

Ex.: 1. nota de entrada com CFOP 5405 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído. Verificar qual o CFOP correspondente para devolução. Que pode ser por exemplo 5411 - Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária

2. nota de entrada com CST 060. Na nota de devolução também será 060.

Obs.: lembrando que o primeiro dígito se refere a origem do produto e os dois últimos situação tributária.

 

602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS [vPIS informado: 148.01, vPIS calculado: 0.0] 

Verificar se tem tributação de PIS e COFINS para o cliente em questão. Neste caso o sistema informou/calculou 148,01, mas o Sefaz calculou 0.0

Se sim, verificar qual o CFOP da NFe e analisar a configuração do CFOP.

Acessar a nota e corrigir.

 

629 -- -Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial [vProd informado: 234.00, vProd calculado: 0.00] 

Para resolver esse erro, verifique se os campos PrecoUnit. e Qtde. estão corretos e se o resultado da multiplicação desses campos é igual aos campos ValorProd.

 

694 -- -Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino

Não tem ICMS informado no item

 

695 -- -Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino

Verificar se o campo tipo de regime tributário no cadastro do cliente está preenchido corretamente. Se estiver, repassar o item da nota para recalcular os impostos. Se estiver errado, ajustar o cadastro do cliente e depois de alterado repassar o item da nota para recalcular os impostos.

 

696 -- -Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final 

Verificar o cadastro do cliente.  Se cliente não contribuinte o campo tipo de regime tributário deve ser preenchido com consumidor final.

 

772 -- -Rejeição: Operação interestadual e UF destinatário igual a UF de origem 

 

Nota Fiscal emitida para dentro do estado e CFOP informado para fora do estado e vice-versa

 

Repassar os itens para ajustar CFOP

 

778 -- -Informado NCM inexistente

Deve-se consultar a tabela disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC para confirmar a existência do Código NCM informado

 

793 -- -Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza na UF de destino difere do calculado

Geralmente este erro ocorre devido a informação incorreta no cadastro de cliente, campo tipo de regime tributário. Favor verificar.

Ex. Cliente PJ com IE deve estar como 2 não como 1.

Após corrigir o cadastro do cliente, acessar novamente a nota e repassar todos os itens para que o sistema recalcule todos os valores dos impostos.

 

815 -- -Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [Valor Informado:9.00 Valor Calculado:27.00] 

 

851 -- -Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura 

Soma dos valores da nota e valores do financeiro não bate. Revisar a aba produtos, verificar se valores estão todos corretos. Verificar aba valores, valor total tem que bater com a soma dos valores das parcelas. Se estes valores estão corretos então, verificar a aba financeiro.

 

930 -- -CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal

Verificar com seu contador qual o benefício fiscal para o CST e NCM informado na nota fiscal para o produto.

Identificado qual o código do benefício fiscal, fazer o cadastro no sistema em Cadastros >> Tabelas Fixas do Fiscal >> Benefício Fiscal

Se a nota já foi emitida, inserir o código do benefício na nota. Na aba produtos, no fim da linha, clicar no ícone  e informar o campo Código do Benefício Fiscal.

Não clicar para alterar a Nota Fiscal depois de informado o código. Somente fechar a nota e reenviá-la para aprovação.

 

999 - Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) - Erro não catalogado 

Nestes casos marcar XML Retorno/XML Envio, selecionar a nota e atualizar. Assim que enviar para o Sefaz vai devolver o .xml no início da tela. Copiar o .xml e fazer a validação.

Se não retornar nenhuma validação, o erro deve estar associado a acentos ou cedilhas no nome do cliente ou na descrição do produto. Favor verificar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

1. Nota Fiscal não está aparecendo na movimentação de NF-Eletrônicas

Provável que a nota está sem cliente.

Acessar: Comercial/Faturamento/Notas Fiscais

No filtro selecionar “numero nota” e depois no campo em branco informar o numero da nota com todos os zeros a esquerda e clicar em buscar.

Assim que carregar os dados da nota em tela verificar se tem cliente informado. Se não tiver é só selecionar o cliente e depois clicar em alterar no fim da tela.

Caso tenha cliente informado, verifique se todos os demais dados necessários foram informados e depois de alterar.

Volte na movimentação de NF-Eletrônicas e confirme para verificar se nota está sendo listada.

Caso continue não sendo listada, observe os campos selecionados na tela de seleção.

2. Como eu faço para cadastrar um título?

Acessar Financeiro/Contas a Receber/Títulos

Numero do título deverá estar preenchido por ser código sequencial, mas poderá alterá-lo de acordo com sua necessidade. Observe que campos marcados com * (asterisco) são campos de preenchimento obrigatório.

3. Como eu faço para cadastrar uma AP (aprovação pagamento)?

Acessar Financeiro/Contas a Pagar/Obrigações da Empresa (contas a pagar)

4. Não consigo gerar o boleto
5. Como faço para cadastrar acessos para aprovação de compras? Quais parâmetros necessários verificar?
6. Como faço para parametrizar empresa para fazer aprovação do financeiro? Quais acessos liberar?
   1. Ver configuração parâmetro contas a pagar “aprova_pagamento” = SIM
      1. Aprovação de AP´s para Pagamento (Financeiro  / Contas a Pagar / Aprovação de AP´s para Pagamento)
      2. Liberar acesso ao usuário responsável por autorizar pagamentos a opção Aprovação de AP´s para Pagamento
   2. Ver configuração parâmetro credito e cobrança “verifica_credito” e “verifica_debito” = SIM
      1. Aprovação de Pedidos – Crédito (Comercial / Crédito e Cobrança / Aprovação de Pedidos – Crédito)
      2. Liberar acesso ao usuário responsável por aprovação de credito a opção Aprovação de Pedidos – Crédito.
7. Como faço para parametrizar
8. Como verificar se o título foi enviado ao banco ou não?

9. Pedido não caiu para aprovação do credito? Porque?
   1. Verificar se o tipo de movimento tem financeiro.
   2. Verificar se a condição de pagamento é diferente de a vista.
   3. Prazo médio da condição de pagamento deve estar zero.
   4. Verificar configuração, parâmetro Credito e Cobrança.
      1. verifica_credito e verifica_debito devem estar como SIM

10. Onde lançar os apontamentos de produção?
    1. Acessar o movimento de produção. Identificar qual a OP. Na coluna ações clicar no 4º ícone (Registro de execução de OP).
       1. Previamente cadastrados: código do funcionário, operações, equipamentos

11. NFe tá calculando valor de IPI errado. NFe tá calculando base de cálculo de IPI errado. Erro de base de cálculo de IPI, % IPI, valor IPI na NFe o que verificar?
    1. Produto tem que ter a modalidade de IPI 50 e alíquota de IPI informada
    2. CFOP tem q estar como tributado e verificar qual forma de cálculo. A base de calculo será gerada de acordo com esta informação.
    3. Na NF uma vez informado a base de cálculo, para corrigir tem que zerar o campo base de cálculo, pois o sistema fixa o informado devido a algumas peculiaridades de clientes.

12. Veículo cadastrado, mas não aparece para selecionar na opção de romaneio de cavaco.
    1. Todos os campos obrigatórios do cadastro de veículo devem estar preenchidos.
    2. Tipo de carroceria deve ser igual a 02 – Fechada/Baú

13. Não consigo localizar um produto que já foi cadastrado.
    1. Produto pode ter sido desativado.
    2. Se produto foi desativado, para consultar fazer a busca pelo Filtro informando o código do produto.
    3. Assim que carregar os dados em tela, clicar em alterar e o produto será ativado novamente.
14. Pedidos gerados pelo APP da Roddar, tipo de pedido MOB, estão sendo criados sem tipo de movimento.
    1. Verificar a configuração no parametro estoque: "Código do Tipo de Movimento de Venda" deve estar preenchido com "Vendas de Produtos - 500"
    2. Ajustar os pedidos que estão sem tipo de movimento, abrindo os pedidos e inserindo o tipo de movimento correto que neste caso é 500 - Venda de produtos.
    3. Para ter acesso a inserir ou alterar tipo de movimento no pedido, deve estar com permissão para tal. Para isso, estando na empresa que precisa fazer a alteração,  acessar: Adm. de Sistemas / Configuração do Sistema / Acessos por Usuário por Empresa. Ir até a aba "campos" e informar "S" para a pergunta "Pode alterar o tipo de Movimento no Pedido?". Esta opção não deve ser liberada para usuários. Somente para o suporte.